Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001586
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48040
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO CASTRO ALVAREZ
RUC
1411609-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-118804
Monto Contrato
₲ 91.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.014.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.014.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304370
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay