Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013752
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91980
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.650.996
Retención DNCP
₲ 39.913
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 203.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-123905
Monto Contrato
₲ 11.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.650.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.650.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313743
Nombre de la Licitación
Adquisición de bidones de agua
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer