Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001963
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.939.229
Retención DNCP
₲ 33.498
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 170.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO CASTRO ALVAREZ
RUC
1411609-0
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-127237
Monto Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.939.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.939.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315804
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer