Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032534
Monto de la Factura
₲ 2.599.998
Nro. Solicitud de Transferencia
182960
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.551
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-129836
Monto Contrato
₲ 12.133.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.695.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.695.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304797
Nombre de la Licitación
Servicio Medico de Urgencia
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer