Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023556
Monto de la Factura
₲ 1.733.332
Nro. Solicitud de Transferencia
175775
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.727.029
Retención DNCP
₲ 6.303
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-129836
Monto Contrato
₲ 12.133.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.695.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.695.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304797
Nombre de la Licitación
Servicio Medico de Urgencia
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer