Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025606
Monto de la Factura
₲ 3.466.664
Nro. Solicitud de Transferencia
34747
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.735
Retención DNCP
₲ 12.354
Retención IVA
₲ 94.545
Retención Renta
₲ 63.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-129836
Monto Contrato
₲ 12.133.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.695.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.695.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304797
Nombre de la Licitación
Servicio Medico de Urgencia
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer