Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.670
Retención DNCP
₲ 7.875
Retención IVA
₲ 60.273
Retención Renta
₲ 40.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-126843
Monto Contrato
₲ 9.551.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.101.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.101.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310621
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay