Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007410
Monto de la Factura
₲ 8.051.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.858.420
Retención DNCP
₲ 31.560
Retención IVA
Retención Renta
₲ 161.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-121385
Monto Contrato
₲ 13.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.663.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.663.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307455
Nombre de la Licitación
Provisión de Periodicos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer