Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004535
Monto de la Factura
₲ 948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132201
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 944.553
Retención DNCP
₲ 3.447
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-129800
Monto Contrato
₲ 5.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.581.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.581.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314280
Nombre de la Licitación
Servicio de Rastreo Satelital
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay