Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021683
Monto de la Factura
₲ 14.542.743
Nro. Solicitud de Transferencia
121549
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.100.967
Retención DNCP
₲ 55.665
Retención IVA
₲ 102.103
Retención Renta
₲ 284.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-125394
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.147.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.147.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314480
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer