Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023127
Monto de la Factura
₲ 1.146.347
Nro. Solicitud de Transferencia
152765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.109.167
Retención DNCP
₲ 4.356
Retención IVA
₲ 10.604
Retención Renta
₲ 22.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-125394
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.147.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.147.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314480
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer