Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022443
Monto de la Factura
₲ 3.755.890
Nro. Solicitud de Transferencia
134767
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.647.030
Retención DNCP
₲ 14.453
Retención IVA
₲ 20.667
Retención Renta
₲ 73.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-125394
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.147.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.147.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314480
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer