Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022024
Monto de la Factura
₲ 3.929.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.811.726
Retención DNCP
₲ 14.986
Retención IVA
₲ 25.830
Retención Renta
₲ 76.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-125394
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.147.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.147.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314480
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer