Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001727
Monto de la Factura
₲ 1.929.150
Nro. Solicitud de Transferencia
123651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.834.587
Retención DNCP
₲ 6.875
Retención IVA
₲ 52.613
Retención Renta
₲ 35.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-126028
Monto Contrato
₲ 12.166.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.569.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.569.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310416
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, cartón e impresos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay