Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002626
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154423
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.563
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO PY S.A.
RUC
80064067-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-15002-19-172197
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.703.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.703.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358940
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas