Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009635
Monto de la Factura
₲ 2.833.200
Nro. Solicitud de Transferencia
61901
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.668.669
Retención DNCP
₲ 9.993
Retención IVA
₲ 77.269
Retención Renta
₲ 77.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-15002-19-171855
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.962.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.962.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358949
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GATRONÓMICOS Y DE CEREMONIAL PARA EVENTOS Y/O REUNIONES VARIAS.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas