Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002441
Monto de la Factura
₲ 1.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89242
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.763.745
Retención DNCP
₲ 6.618
Retención IVA
₲ 49.637
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-15002-19-172932
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.928.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.928.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358327
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas