Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001889
Monto de la Factura
₲ 9.994.050
Nro. Solicitud de Transferencia
23150
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.413.668
Retención DNCP
₲ 35.252
Retención IVA
₲ 272.565
Retención Renta
₲ 272.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
27/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-174206
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.708.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355924
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional