Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042670
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186672
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.236
Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-172472
Monto Contrato
₲ 93.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.220.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.220.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364360
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social