Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002519
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188839
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.662
Retención DNCP
₲ 6.702
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 51.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-178963
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.766.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.766.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359101
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral