Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008058
Monto de la Factura
₲ 51.481.800
Nro. Solicitud de Transferencia
121445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.492.112
Retención DNCP
₲ 181.590
Retención IVA
₲ 1.404.049
Retención Renta
₲ 1.404.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-173577
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.088.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.088.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social