Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036623
Monto de la Factura
₲ 9.634.650
Nro. Solicitud de Transferencia
128661
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.075.140
Retención DNCP
₲ 33.984
Retención IVA
₲ 262.763
Retención Renta
₲ 262.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
07/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-171051
Monto Contrato
₲ 15.535.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.633.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.633.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353065
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional