Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 25.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194859
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.245.208
Retención DNCP
₲ 90.792
Retención IVA
₲ 702.000
Retención Renta
₲ 702.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APSA INDUSTRIAS Y SERICIOS S.R.L.
RUC
80083055-5
Número de Contrato
58/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-184719
Monto Contrato
₲ 25.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.245.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.245.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373139
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRE PARA EL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional