Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Monto de la Factura
₲ 2.183.900
Nro. Solicitud de Transferencia
170977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.057.075
Retención DNCP
₲ 7.703
Retención IVA
₲ 59.561
Retención Renta
₲ 59.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-178731
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.960.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.960.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359724
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS HP Y ZEBRA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral