Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001680
Monto de la Factura
₲ 3.030.600
Nro. Solicitud de Transferencia
151489
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.854.604
Retención DNCP
₲ 10.690
Retención IVA
₲ 82.653
Retención Renta
₲ 82.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-178731
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.960.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.960.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359724
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS HP Y ZEBRA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral