Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027008
Monto de la Factura
₲ 6.472.600
Nro. Solicitud de Transferencia
83852
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.096.719
Retención DNCP
₲ 22.831
Retención IVA
₲ 176.525
Retención Renta
₲ 176.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
39/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-178069
Monto Contrato
₲ 23.462.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.099.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.099.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional