Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000422
Monto de la Factura
₲ 49.758.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169426
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.868.888
Retención DNCP
₲ 175.512
Retención IVA
₲ 1.357.050
Retención Renta
₲ 1.357.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-171182
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.737.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.737.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355934
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional