Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 1.448.300
Nro. Solicitud de Transferencia
174022
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.364.193
Retención DNCP
₲ 5.109
Retención IVA
₲ 39.499
Retención Renta
₲ 39.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-180410
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.756.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.756.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social