Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002042
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163489
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.735
Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 24.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-181131
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.172.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.172.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359097
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral