Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002970
Monto de la Factura
₲ 4.027.950
Nro. Solicitud de Transferencia
21082
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.794.036
Retención DNCP
₲ 14.208
Retención IVA
₲ 109.853
Retención Renta
₲ 109.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-179900
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.886.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.886.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social