Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047245
Monto de la Factura
₲ 3.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157306
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2019
Fecha de la Transferencia
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.947.291
Retención DNCP
₲ 11.037
Retención IVA
₲ 85.336
Retención Renta
₲ 85.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-171054
Monto Contrato
₲ 8.787.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.276.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.276.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353065
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional