Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001731
Monto de la Factura
₲ 22.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177104
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.593.683
Retención DNCP
₲ 80.863
Retención IVA
₲ 625.227
Retención Renta
₲ 625.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-180324
Monto Contrato
₲ 22.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.593.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.593.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral