Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017270
Monto de la Factura
₲ 11.755.700
Nro. Solicitud de Transferencia
157384
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2019
Fecha de la Transferencia
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.073.014
Retención DNCP
₲ 41.466
Retención IVA
₲ 320.610
Retención Renta
₲ 320.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-175621
Monto Contrato
₲ 65.016.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.241.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.241.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359874
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD Y OTROS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral