Datos del Pago
Nro. de Factura
025-004-0000187
Monto de la Factura
₲ 4.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139491
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2019
Fecha de la Transferencia
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.378.077
Retención DNCP
₲ 16.395
Retención IVA
₲ 126.764
Retención Renta
₲ 126.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-171049
Monto Contrato
₲ 9.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.821.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.821.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353065
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional