Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002496
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114847
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.119.336
Retención DNCP
₲ 7.936
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 61.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO PY S.A.
RUC
80064067-5
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-173501
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.708.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social