Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002565
Monto de la Factura
₲ 17.063.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.072.104
Retención DNCP
₲ 60.186
Retención IVA
₲ 465.355
Retención Renta
₲ 465.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO PY S.A.
RUC
80064067-5
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-173501
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.708.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social