Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 27.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36001
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.738.163
Retención DNCP
₲ 96.383
Retención IVA
₲ 745.227
Retención Renta
₲ 745.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO PY S.A.
RUC
80064067-5
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-173501
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.708.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social