Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 7.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193522
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.455.354
Retención DNCP
₲ 27.918
Retención IVA
₲ 215.864
Retención Renta
₲ 215.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-182616
Monto Contrato
₲ 7.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.455.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.455.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS ELÉCTRICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral