Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005925
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109272
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.532.227
Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 102.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
41/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-177954
Monto Contrato
₲ 48.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.999.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.999.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional