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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005006
Monto de la Factura
₲ 19.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76484
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.832.894

Retención DNCP
₲ 70.524
Retención IVA
₲ 545.291
Retención Renta
₲ 545.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
41/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-177954
Monto Contrato
₲ 48.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.999.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.999.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional