Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000270
Monto de la Factura
₲ 10.005.800
Nro. Solicitud de Transferencia
163379
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.424.737
Retención DNCP
₲ 35.293
Retención IVA
₲ 272.885
Retención Renta
₲ 272.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
28/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-175008
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.457.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.457.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364113
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GRUA PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional