Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016004
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193618
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.973.376
Retención DNCP
₲ 18.624
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 144.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-176553
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.973.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.973.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359967
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral