Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009824
Monto de la Factura
₲ 34.544.987
Nro. Solicitud de Transferencia
75323
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2019
Fecha de la Transferencia
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.538.865
Retención DNCP
₲ 121.850
Retención IVA
₲ 942.136
Retención Renta
₲ 942.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELFINA VILLAR
RUC
992596-1
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-171395
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.611.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.611.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356376
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA, SEÑALÉTICA Y OTROS PARA EL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional