Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012518
Monto de la Factura
₲ 1.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115162
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.616.347
Retención DNCP
₲ 6.053
Retención IVA
₲ 46.800
Retención Renta
₲ 46.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
57/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-185137
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.472.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.472.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral