Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088111
Monto de la Factura
₲ 14.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94965
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.105.361
Retención DNCP
₲ 52.821
Retención IVA
₲ 408.409
Retención Renta
₲ 408.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-179901
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.105.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.105.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social