Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024955
Monto de la Factura
₲ 1.156.200
Nro. Solicitud de Transferencia
157617
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2020
Fecha de la Transferencia
19-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.089.056
Retención DNCP
₲ 4.078
Retención IVA
₲ 31.533
Retención Renta
₲ 31.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-185874
Monto Contrato
₲ 21.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.081.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.081.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359879
Nombre de la Licitación
REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS - AD REFERÉNDUM -PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral