Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044839
Monto de la Factura
₲ 84.700.704
Nro. Solicitud de Transferencia
165706
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.781.904
Retención DNCP
₲ 298.762
Retención IVA
₲ 2.310.019
Retención Renta
₲ 2.310.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-180312
Monto Contrato
₲ 84.700.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.781.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.781.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral