Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011002
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106547
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.345.629
Retención DNCP
₲ 76.189
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-174083
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.345.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.345.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361053
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social