Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004503
Monto de la Factura
₲ 40.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.430.633
Retención DNCP
₲ 143.913
Retención IVA
₲ 1.112.727
Retención Renta
₲ 1.112.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
53/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-182484
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.813.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.813.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356633
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERÍA PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional