Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003902
Monto de la Factura
₲ 50.070.300
Nro. Solicitud de Transferencia
194946
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.162.580
Retención DNCP
₲ 176.612
Retención IVA
₲ 1.365.554
Retención Renta
₲ 1.365.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
53/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-182484
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.813.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.813.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356633
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERÍA PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional